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我是購買方，有一張進(jìn)項票已經(jīng)抵扣了，9月份開具了紅字信息，對方還沒開具紅字發(fā)票，我這塊稅務(wù)處理需要進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出，會計賬務(wù)如何處理
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您好，這個的話，借 成本費(fèi)用科目? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2023 10/12 11:28
84785015 
2023 10/12 11:30
之前貸應(yīng)付賬款，這個不用寫哈
小鎖老師 
2023 10/12 11:31
嗯對，這個是不需要的
84785015
2023 10/12 11:32
等對方要是紅字發(fā)票開來了，我再貸應(yīng)付賬款哈
小鎖老師
2023 10/12 11:33
嗯對。理解的而是沒錯的
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