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按工資表計(jì)提工資和社保時(shí)記管理費(fèi)用的哪個(gè)二級(jí)科目?

84785019| 提問時(shí)間:2023 10/12 11:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
管理費(fèi)用二級(jí)科目,一個(gè)是工資,一個(gè)是社保,這個(gè)個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保在工資里面。
2023 10/12 11:14
84785019
2023 10/12 11:15
還有扣的個(gè)人所得稅記哪個(gè)二級(jí)科目
郭老師
2023 10/12 11:16
管理費(fèi)用工資里面的。
84785019
2023 10/12 11:28
老師,你幫我看一下
郭老師
2023 10/12 11:30
不對(duì),你這個(gè)分路不對(duì)。
郭老師
2023 10/12 11:31
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
84785019
2023 10/12 11:38
繳納社保和計(jì)提單位部分社保的分錄我做的和你一樣,現(xiàn)在就是拿到工資表還要計(jì)提嗎?
郭老師
2023 10/12 11:39
你看一下你計(jì)提的時(shí)候你不是機(jī)體在工資里面
84785019
2023 10/12 11:40
這是做的繳納社保和計(jì)提單位部分
郭老師
2023 10/12 11:44
同學(xué),你計(jì)提的不對(duì)呀?
84785019
2023 10/12 11:55
我這計(jì)提的是單位部分和個(gè)人部分
郭老師
2023 10/12 11:58
你好,單位的對(duì)的, 個(gè)人的,借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資做這個(gè)呀。
郭老師
2023 10/12 11:58
你看一下你做的對(duì)嗎?正確嗎?是不是不對(duì)呀。
郭老師
2023 10/12 11:58
正確的我都給你發(fā)過去了,你應(yīng)該也看到了吧。
84785019
2023 10/12 12:14
行,那我再看看,謝謝老師了
郭老師
2023 10/12 12:15
可以的,可以再看一下
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