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按工資表計提工資和社保時記管理費用的哪個二級科目？
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管理費用二級科目，一個是工資，一個是社保，這個個人負擔(dān)的社保在工資里面。
2023 10/12 11:14
84785019 
2023 10/12 11:15
還有扣的個人所得稅記哪個二級科目
郭老師 
2023 10/12 11:16
管理費用工資里面的。
84785019
2023 10/12 11:28
老師，你幫我看一下
郭老師
2023 10/12 11:30
不對，你這個分路不對。
郭老師
2023 10/12 11:31
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)的）
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔(dān)的）
貸銀行存款
84785019
2023 10/12 11:38
繳納社保和計提單位部分社保的分錄我做的和你一樣，現(xiàn)在就是拿到工資表還要計提嗎？
郭老師
2023 10/12 11:39
你看一下你計提的時候你不是機體在工資里面
84785019
2023 10/12 11:40
這是做的繳納社保和計提單位部分
郭老師
2023 10/12 11:44
同學(xué)，你計提的不對呀？
84785019
2023 10/12 11:55
我這計提的是單位部分和個人部分
郭老師
2023 10/12 11:58
你好，單位的對的，
個人的，借管理費用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資做這個呀。
郭老師
2023 10/12 11:58
你看一下你做的對嗎？正確嗎？是不是不對呀。
郭老師
2023 10/12 11:58
正確的我都給你發(fā)過去了，你應(yīng)該也看到了吧。
84785019
2023 10/12 12:14
行，那我再看看，謝謝老師了
郭老師
2023 10/12 12:15
可以的，可以再看一下
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