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問題已解決
小規(guī)模建筑公司，第三季度銷售額是763400元，收到勞務分包款57322.08發(fā)票，我這么填寫對嗎？沒有跨區(qū)域施工，沒有預交的情況
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你好第二列填寫57322.08的
2023 10/12 10:32
84785015 
2023 10/12 10:51
這樣嗎？老師
郭老師 
2023 10/12 10:57
對的，是的，是這么做的。
84785015
2023 10/12 10:59
但是我提交的時候還是顯示的那個提示框呢
郭老師
2023 10/12 10:59
你好，你的銷售額里面填寫的是多少，應該填寫的是你提示的那個金額。
郭老師
2023 10/12 10:59
也就是你銷售額填寫的是扣除分包之后的。
84785015
2023 10/12 11:03
扣除那分包款的分錄是怎么做呢
郭老師
2023 10/12 11:04
借主營業(yè)務成本、應交稅費、應交增值稅，貸銀行存款。
84785015
2023 10/12 11:05
老師，主表的稅也沒少啊，扣除分包前是多少他還是多少呢
郭老師
2023 10/12 11:06
扣除分包之前的。763400÷1.01。
扣除之后的163400-57322.08）÷1%。
84785015
2023 10/12 11:09
我知道是應該少交增值稅的，但是主表的數(shù)還是沒扣除之前的稅
郭老師
2023 10/12 11:10
主表的，你看一下自己能不能修改。
84785015
2023 10/12 11:15
主表在哪里寫呢？沒有修改的地方啊
郭老師
2023 10/12 11:16
第一行和第三行第一行和第三行。
84785015
2023 10/12 11:19
您看下把，小規(guī)模報表
郭老師
2023 10/12 11:21
好，修改第一行和第二行的數(shù)據(jù)。
84785015
2023 10/12 11:26
修改完了的話，后面的不含稅收入就跟稅控系統(tǒng)里面不一樣了呢，沒有影響嗎
郭老師
2023 10/12 11:27
?是的是的，沒有影響到
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