問(wèn)題已解決

報(bào)完稅之后（進(jìn)賬稅已經(jīng)抵扣），如果此時(shí)有退貨，如何處理進(jìn)項(xiàng)稅？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/12 09:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了，你們待會(huì)看紅字信息表。
2023 10/12 09:58
84784994
2023 10/12 10:08
已經(jīng)抵扣了，如何再做轉(zhuǎn)出？
郭老師
2023 10/12 10:08
借應(yīng)付賬款 貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784994
2023 10/12 10:13
你這是退貨分錄吧？
郭老師
2023 10/12 10:14
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784994
2023 10/12 10:31
我退貨后，對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票，我這里做了退貨分錄和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是這個(gè)流程嗎？
郭老師
2023 10/12 10:31
你好，我上面寫的這個(gè)是你開(kāi)了紅字信息表做的。信息表和發(fā)票不在一個(gè)月，只做一次就行。
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