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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我是甲方，給乙方實(shí)際轉(zhuǎn)款100萬，只收乙方83萬發(fā)票，剩下17萬如何做賬？或者怎么調(diào)整？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，這個(gè)的話，17萬，這個(gè)是收不到票了嗎
2023 10/11 10:55
84784990 
2023 10/11 10:58
是的，收不到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了
小鎖老師 
2023 10/11 11:01
那這樣的話，你們就可以? 直接做83萬，那部分只能沖銷了
84784990
2023 10/11 11:02
如何做分錄呢？
84784990
2023 10/11 11:03
對(duì)沖，錢也不會(huì)退回給我們了。
小鎖老師
2023 10/11 11:05
你之前100的時(shí)候咋做的
84784990
2023 10/11 11:08
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本783018.87
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)46981.13
貸：應(yīng)付賬款 830000
借：應(yīng)付賬款 1000000
貸：銀行存款 1000000
小鎖老師
2023 10/11 11:10
這樣的話，借? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 130000? 貸 應(yīng)付賬款
84784990
2023 10/11 11:14
老師，這樣應(yīng)付賬款平了，成本增加，沒有發(fā)票，有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
84784990
2023 10/11 11:15
我是理解了這個(gè)分錄的意思，但是好像理解的不透撤
84784990
2023 10/11 11:17
我就當(dāng)這17萬虧了，不要了，計(jì)入成本里，是嗎？
小鎖老師
2023 10/11 11:18
對(duì)的，相當(dāng)于我們多支付了成本，應(yīng)付款也平了
84784990
2023 10/11 11:20
好的，謝謝老師
小鎖老師
2023 10/11 11:21
不客氣的，祝您開心
84784990
2023 10/11 13:07
老師，還是上面的問題，17萬不放成本里，放費(fèi)用里，可以嗎？或者一部分放成本，一部分放費(fèi)用里，可以嗎？
小鎖老師
2023 10/11 13:07
別，最好是成本的哈
84784990
2023 10/11 13:08
好的，謝謝
小鎖老師
2023 10/11 13:09
不客氣的，理解就好
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