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老師? 專票金額有16488 普票有15000 2023年之前，均無掛賬 可以直接做到今年2023年嗎？[抱拳]
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您好，開票是什么內(nèi)容的呢
2023 10/11 10:53
84785029 
2023 10/11 10:54
技術(shù)服務費
東老師 
2023 10/11 10:55
這個需要通過以前年度損益調(diào)整入賬的
84785029
2023 10/11 10:56
老師可以告知下，我分錄要怎么寫呢？
東老師
2023 10/11 10:56
借以前年度損益調(diào)整15000 以前年度損益調(diào)整 （不含稅金額） 進項稅額 貸銀行存款
84785029
2023 10/11 11:01
借：以前年度損益調(diào)整6584.91
? ? ? ? 進項稅額395.05
? ? ? 貸：存款6980
是這樣嗎？
東老師
2023 10/11 11:02
對的，是這么做賬的呢。
84785029
2023 10/11 11:02
老師，還有下一步嗎？有沒有本年利潤的科目要寫？
東老師
2023 10/11 11:03
借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84785029
2023 10/11 11:03
謝謝老師
東老師
2023 10/11 11:04
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝多謝
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