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實(shí)務(wù)
問題已解決
開票方之前發(fā)票沒入賬， 跨年發(fā)票紅沖了，需要下賬嗎？
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都沒入賬就不用做賬了
2023 10/11 10:41
84784961 
2023 10/11 10:45
這個(gè)月系統(tǒng)沖紅了，本月結(jié)賬稅額和系統(tǒng)的不一致，怎么辦呢？
家權(quán)老師 
2023 10/11 10:50
銷售方都沒做賬，你這邊也沒做賬，也不存在勾選和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的問題哈，為啥不一致了？
84784961
2023 10/11 10:55
本月紅沖發(fā)票了的稅額系統(tǒng)直接減了，但是我們開票入賬了的發(fā)票比系統(tǒng)正好多了這部分稅額。 所以不知道這個(gè)怎么辦了。
家權(quán)老師
2023 10/11 10:57
為啥當(dāng)年開了票不入賬，你的賬和申報(bào)系統(tǒng)還對(duì)上了？
84784961
2023 10/11 11:03
情況是這樣的之前開錯(cuò)票了，我給紙上蓋了作廢章，系統(tǒng)忘記操作作廢了。
家權(quán)老師
2023 10/11 11:08
申報(bào)的時(shí)候就會(huì)發(fā)現(xiàn)不對(duì)呀，怎么就通過申報(bào)了？現(xiàn)在只有補(bǔ)做銷售的收入的賬了
84784961
2023 10/11 11:09
還有別的辦法嗎？
84784961
2023 10/11 11:10
補(bǔ)收入銀行賬不對(duì)了吧
家權(quán)老師
2023 10/11 11:17
掛應(yīng)收賬款就是了哈，
84784961
2023 10/11 11:21
應(yīng)收帳款不是要收回來的款，我們這張票也沒入帳呀！這個(gè)是開票有誤當(dāng)年沒紅沖跨年紅沖
家權(quán)老師
2023 10/11 11:24
次年都紅沖了，還收回啥呢？
84784961
2023 10/11 11:27
一鳴老師那怎么做賬了？
家權(quán)老師
2023 10/11 11:31
借：應(yīng)收賬款? ? ?
貸：利潤分配-未分配利潤
? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅
借：應(yīng)收賬款? 負(fù)數(shù)? ?
貸：主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅? 負(fù)數(shù)
84784961
2023 10/11 11:47
謝謝一鳴老師
家權(quán)老師
2023 10/11 11:48
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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