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問題已解決
老師，我們是一家賣汽車的公司，業(yè)務(wù)流程是我們跟4S店拿車，我們賣給客戶，客戶買車的錢，刷卡到我們的公賬，但是發(fā)票是由4S店直接開給客戶，不是我們開。我想問：我們這個(gè)收入是要申報(bào)的對(duì)吧？那申報(bào)了以后，我們的成本怎么來處理？因?yàn)?S店已經(jīng)開給客戶了，就不會(huì)再給我們開票了，那我們拿什么做成本？
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您直接就差額確認(rèn)收入即可。
2023 10/10 17:48
84784960 
2023 10/10 18:33
但是是總額過了公賬
84784960
2023 10/10 18:34
請(qǐng)問總額過公賬，也是按差額確認(rèn)收入嗎？那按差額確認(rèn)收入，是否就是用人工當(dāng)成本？
岳老師 
2023 10/10 19:29
付出去的部分，通過往來科目核算即可。
84784960
2023 10/10 20:25
不是，老師您可能沒明白我的問題，意思是我收了車的全款，但是發(fā)票是由4s店直接開給顧客，這樣子的話，我就沒有成本發(fā)票，因?yàn)?s不會(huì)重新給我開一張，那么我需要的成本怎么來處理？增值稅申報(bào)收入的時(shí)候，是應(yīng)該按我收的全款去申報(bào)，對(duì)嗎？
岳老師
2023 10/10 20:29
我明白您的意思。比如您收了10萬，付出去9萬。您只做1萬收入即可。那9萬通過“其他應(yīng)付款”就可以。
84784960
2023 10/10 20:31
關(guān)鍵就是沒有付出去…而是轉(zhuǎn)給了法人
84784960
2023 10/10 20:32
如果掛其他應(yīng)付款，那就會(huì)一直掛賬
岳老師
2023 10/10 20:34
你們不是從4S店拿車嗎？不用付給4S店嗎？
84784960
2023 10/10 20:44
沒有，因?yàn)?s店不給開發(fā)票，所以不讓我們走公賬
岳老師
2023 10/10 20:57
借：銀行存款 10萬
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1萬
其他應(yīng)付款 9萬
借：其他應(yīng)付款 9萬
貸：銀行存款 9萬
如果未付，第二筆不用做。
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