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中秋節(jié)發(fā)了福利費(fèi)1000元，福利費(fèi)做到了個(gè)人工資表里面導(dǎo)個(gè)稅，如何做分錄

84784979| 提問時(shí)間：2023 10/10 17:27
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
是做福利費(fèi)的分錄嗎？
2023 10/10 17:29
84784979
2023 10/10 17:35
我做在應(yīng)付職工薪酬里面可以嗎
玲老師
2023 10/10 17:36
對(duì)呀，一級(jí)科目是這個(gè)，二級(jí)科目是福利費(fèi)。
84784979
2023 10/10 17:38
我們給員工發(fā)了預(yù)借款，做了其他應(yīng)收款，后續(xù)員工轉(zhuǎn)回了錢做了其他應(yīng)付款，這個(gè)要怎么沖平
玲老師
2023 10/10 17:39
那為啥要掛往來科目，啥意思補(bǔ)充一下？
84784979
2023 10/10 17:43
我是剛接手這個(gè)賬目做的，因?yàn)閱T工比較困難我們每個(gè)月都會(huì)轉(zhuǎn)預(yù)借款給員工，記賬公司做了其他應(yīng)收款，后續(xù)員工還錢進(jìn)來了，記賬公司做了其他應(yīng)付款，我今天才看到，所以想著看看怎么調(diào)整
玲老師
2023 10/10 17:47
這個(gè)是單位發(fā)給他的福利，不建議這樣沖 要是充完了，等于他沒有得到福利。 建議發(fā)工資的時(shí)候再扣回來，其他應(yīng)收款。
84784979
2023 10/10 17:50
不是的，這個(gè)不是他的福利，是公司每個(gè)月轉(zhuǎn)幾千他周轉(zhuǎn)，后面他有錢再轉(zhuǎn)回公司的
玲老師
2023 10/10 17:53
你把分錄發(fā)來我看一下錯(cuò)在哪兒，然后我給你更正。
84784979
2023 10/10 18:06
借其他應(yīng)收款95000，貸銀行95000；借銀行存款100000，貸其他應(yīng)付款100000
玲老師
2023 10/10 18:28
就是貸方用錯(cuò)科目了，，那咱更正一下就行。 借其他應(yīng)付款，貸其他應(yīng)收款。
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