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問題已解決
老師，去年有張電子普票，客戶丟了，想讓我們重新混發(fā)他一份，之前是用金稅盤開的，現(xiàn)在數(shù)電化了，我找到了那張發(fā)票，但是怎么下載成PDF發(fā)給客戶呢
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你好，里面的頁面你看一下有沒有一個預覽。
2023 10/10 14:53
郭老師 
2023 10/10 14:53
我們單位之前沒有打印出來嗎？你可以用你打印的復印給他。
84785022 
2023 10/10 14:54
老師 這個可以負數(shù)紅沖去年的，重新開嗎
郭老師
2023 10/10 14:55
可以的，可以這么做的。
84785022
2023 10/10 14:56
去年的是不是不可以下載PDF，我看查詢那都沒有交付，今年的都有交付
郭老師
2023 10/10 14:57
你打開預覽的地方，我忘記有沒有了，我記得是有。
84785022
2023 10/10 14:58
今查詢今年的有 去年的沒有交付
郭老師
2023 10/10 15:00
你看一下，你能給他發(fā)一個截圖吧。
84785022
2023 10/10 15:08
能發(fā)截圖 和PDF打開一樣，發(fā)票樣式的，就是右下角沒有章
郭老師
2023 10/10 15:09
沒有章，可以正常使用。
84785022
2023 10/10 15:41
老師，這個是去年的，現(xiàn)在客戶又說當時沒做帳，現(xiàn)在我們給他，跨年了不能入賬，是嗎老師
郭老師
2023 10/10 15:44
跨年了，可以做賬的可以正常做，不影響該稅前扣除的，還是可以稅前扣除。
84785022
2023 10/10 15:46
老師，這個客戶是小規(guī)模納稅人，又是用的小企業(yè)準則，直接做到今年就行吧，借成本
/費用 貸應付賬款
郭老師
2023 10/10 15:46
可以的。可以這么做的。
84785022
2023 10/10 15:47
老師，我記得企業(yè)準則 需要調(diào)損益，那個分錄怎么做呢
郭老師
2023 10/10 15:47
借以前年度損益調(diào)整，
貸應付賬款
借利潤分配，未分配利潤
貸以前年度損銀調(diào)整。
84785022
2023 10/10 16:34
老師，去年我們是小規(guī)模納稅人，開的普票是免稅的，現(xiàn)在是一般納稅人如果紅沖重開的話，是不是需要交6個點的稅了
郭老師
2023 10/10 16:36
你問你稅務局那邊還能允許你們開免稅的？
84785022
2023 10/10 16:38
老師，有沒有哪個文件規(guī)定，小規(guī)模，小企業(yè)準則，比較小額的，可以計入今年，客戶非得讓我們證明，跨年入賬沒風險
郭老師
2023 10/10 16:39
你好，沒有這個文件規(guī)定，可是也沒有文件規(guī)定跨年的不允許做賬。
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