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實(shí)務(wù)
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老師，我申請留底退稅，選擇預(yù)填，提交時顯示生產(chǎn)并銷售銷售額不可為空？但是我找不到在哪里填
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你好，企業(yè)經(jīng)營情況往上再往上一點(diǎn)，有一個和資產(chǎn)在一行，在資產(chǎn)的前面。
2023 10/10 14:01
84785000 
2023 10/10 15:12
老師，我就點(diǎn)退稅不填寫信息會退給你嗎？填寫信息界面找不到了。我如果申請了退稅，賬目上要怎么處理
郭老師 
2023 10/10 15:13
不會的，如果你不填寫信息的話，他怎么知道你需要退多少，能退多少，政策符合要求的才能給你退。
郭老師
2023 10/10 15:14
當(dāng)月退借其他應(yīng)收款，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，退回，借銀行房款，貸其他應(yīng)收款。
84785000
2023 10/10 15:23
為什要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢，交接給我的會計(jì)在收到退稅款，直接做借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅留底退稅款
郭老師
2023 10/10 15:24
因?yàn)椴辉试S抵扣了，需要在附表2里面給你填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
郭老師
2023 10/10 15:24
給你退回來了，你還允許抵扣嗎？
84785000
2023 10/10 15:30
附表2免抵退稅不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中？
郭老師
2023 10/10 15:31
不是啊，在22啊，系統(tǒng)自動給你填寫的。
84785000
2023 10/10 15:36
老師，這次申報退稅不退稅都不知道，系統(tǒng)怎么幫你自動填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢。附表2的22是上期留底退稅額
84785000
2023 10/10 15:36
老師可以截圖給我看下么
郭老師
2023 10/10 15:37
你好，你選擇不抵扣，勾選之后直接加稅合計(jì)做賬，不需要填寫附表2了。
郭老師
2023 10/10 15:38
不是要申請留底退稅嗎？留底退稅，那你之前有留底
給你退回來了這些抵扣不了了
84785000
2023 10/10 15:40
是這次申報有增值稅留底，不是之前有留底
郭老師
2023 10/10 15:45
我如果申請了退稅，賬目上要怎么處理
2023-10-10 15:12
你問申請了退稅，賬上要怎么做，我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出沒有問題吧，別偏離了前提，我不管你有多少留底，反正是你申請了退稅就需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，因?yàn)橄乱粋€月申報表里會給給你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，你得一致
郭老師
2023 10/10 15:45
有留底才能有申請退稅啊，沒有留底怎么申請
申請了退稅以后，稅務(wù)局給你退回來，你這一部分就不允許抵扣了。
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