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增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅，每月的做賬分錄？下月報(bào)稅繳稅后，怎么做賬？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/10 08:39
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2023 10/10 08:40
84784997
2023 10/10 08:42
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）和應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 這2個(gè)科目余額，不用管是嗎？
家權(quán)老師
2023 10/10 08:47
是的，不用管的他們的余額的哈
84784997
2023 10/10 08:49
還有個(gè)問(wèn)題，我9月的的進(jìn)項(xiàng)稅，在10月報(bào)稅前勾選確認(rèn)，10月報(bào)增值稅可以抵扣9月的進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
家權(quán)老師
2023 10/10 08:50
可以抵扣的，沒(méi)問(wèn)題的哈
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