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增值稅銷項稅、進項稅，每月的做賬分錄？下月報稅繳稅后，怎么做賬？
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月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
2023 10/10 08:40
84784997 
2023 10/10 08:42
應(yīng)交稅費-增值稅（銷項稅額）和應(yīng)交稅費-增值稅（進項稅額） 這2個科目余額，不用管是嗎？
家權(quán)老師 
2023 10/10 08:47
是的，不用管的他們的余額的哈
84784997
2023 10/10 08:49
還有個問題，我9月的的進項稅，在10月報稅前勾選確認(rèn)，10月報增值稅可以抵扣9月的進項稅嗎？
家權(quán)老師
2023 10/10 08:50
可以抵扣的，沒問題的哈
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