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老師我上個季度開的專票，客戶叫我作廢，重新開具，我這個月的稅額還沒繳納，這個怎么操作呢，怎么申報
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您好， 按上個季度的直接申報
2023 10/09 20:06
84784992 
2023 10/09 20:16
老師你好，就是說我上個季度開的張票專票能作廢？
劉艷紅老師 
2023 10/09 20:17
只能這個月開負(fù)數(shù)發(fā)票，這個月的稅費會減少
84784992
2023 10/09 20:18
那我上個月已經(jīng)開了一個點的專票，給對方公司，那我這個月又開一個點的專票給他，那我不是要繳納兩個點的專票嗎？上一個季度開的專票增值稅我還沒有繳納，這一個點我可以退嗎？
劉艷紅老師
2023 10/09 20:19
你先開負(fù)數(shù)發(fā)票，再開正數(shù)發(fā)票就可以了
84784992
2023 10/09 20:22
那我那我上個季度需要繳納增值稅，這個增值稅是不能退的對嗎？然后我這個月又開了一個點的專票，給對方公司，對方公司是可以抵扣倆個點的增值稅嗎？
劉艷紅老師
2023 10/09 20:31
你這個月一正一負(fù)，就不用交稅了
84784992
2023 10/09 20:35
老師，就是說我要把上個季度的專票作廢了，然后這個月還要再重新開一張專票給他
84784992
2023 10/09 20:35
那就是說我這個月的增值稅是需要先繳納嗎
劉艷紅老師
2023 10/09 20:35
是的，是的，就是這個意思
84784992
2023 10/09 20:36
然后下個季度申報就不繳納增值稅了對嗎
劉艷紅老師
2023 10/09 20:41
是的，是的，就是這樣的
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