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老師你好，異地預(yù)交增值稅附加稅，企業(yè)所得稅的會計(jì)分錄怎么做呢，月底稅費(fèi)留抵稅抵扣了要怎么做分錄

84784961| 提問時(shí)間：2023 10/09 17:16
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅金-城建稅 應(yīng)交稅金-教育附加稅 月底稅費(fèi)留抵稅抵扣是沒有分錄的， 我們實(shí)際交了多少增值稅 借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：銀行 月末 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級科目是結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅金-未交增值稅
2023 10/09 17:24
84784961
2023 10/09 18:00
附加稅是要先計(jì)提嗎，那企業(yè)所得稅預(yù)交呢
廖君老師
2023 10/09 18:05
您好，也要計(jì)提下 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅
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