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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
異地工程需要預(yù)交稅款，企業(yè)所得稅，增值稅，附加稅怎么做會(huì)計(jì)分錄？附加稅還需要計(jì)提嗎？下個(gè)月怎么做稅費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄？
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你好，借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅，企業(yè)所得稅附加稅，貸銀行存款，這個(gè)是預(yù)繳的。
如果你是按月報(bào)稅的附加稅，在月末的時(shí)候計(jì)提就可以的，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。
2022 02/08 14:24
84785026 
2022 02/08 14:26
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎
84785026
2022 02/08 14:28
這樣正確嗎？附加是不是需要計(jì)提？
郭老師 
2022 02/08 14:29
你好，企業(yè)所得稅的在季度末的那個(gè)月再計(jì)提就可以的，你需要交就計(jì)提，如果不交的話，一直是預(yù)交，這種就不用計(jì)提。
郭老師
2022 02/08 14:29
你好，附加稅的在月末需要計(jì)提借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)
84785026
2022 02/08 14:30
我異地繳納的時(shí)候后就交上了，其他的對(duì)嗎？
84785026
2022 02/08 14:31
可是我的附加稅不在月末就交上了，這是異地預(yù)交的，
郭老師
2022 02/08 14:31
好，對(duì)的是的，交稅的分錄是正確的。
84785026
2022 02/08 14:33
附加稅也是預(yù)交的，預(yù)交的應(yīng)該怎么做分錄，剩余抵扣完的應(yīng)該怎么做？您給我列一個(gè)分錄就好
郭老師
2022 02/08 14:36
借應(yīng)交稅費(fèi)城建稅，932
借應(yīng)交稅費(fèi)地方教育372
借應(yīng)交稅費(fèi)教育附加，559
貸銀行存款
這個(gè)是預(yù)繳的分錄，這個(gè)能看懂嗎。
郭老師
2022 02/08 14:37
看懂了，接下來(lái)下一個(gè)月你需要交多少？在月末的時(shí)候需要計(jì)提借稅金及附加貸，應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅、地方教育附加。
84785026
2022 02/08 14:37
不計(jì)提直接繳納嗎
84785026
2022 02/08 14:38
明白了，謝謝老師
郭老師
2022 02/08 14:40
不可以直接繳納借稅金及附加貸銀行存款，這個(gè)不可以。
84785026
2022 02/08 14:40
預(yù)交的那些不是直接繳納的沒(méi)有計(jì)提嗎？我糊涂了，還是月末的需要計(jì)提繳納，預(yù)交的也需要先計(jì)提在繳納
郭老師
2022 02/08 14:42
你好，你預(yù)繳的時(shí)候不用計(jì)提，只需要做繳納的分錄就可以。
郭老師
2022 02/08 14:42
按月申報(bào)的在月末在計(jì)提。
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