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錯月計提工資社保 本月發(fā)上個月的工資時因人員離職且出勤不足半個月，所以在工資里扣除社保工資部分1000元。 上個月已經(jīng)作分錄借應(yīng)付職工薪酬-社保 1000 貸銀存1000 這個月計提上月社保的時候沒有計提這1000，導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬-社保科目有借方余額1000，請問這個月應(yīng)該怎么調(diào)整呢？ 這個月
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借：管理費用
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
2023 10/09 10:22
84784979 
2023 10/09 10:29
這部分要從工資里直接扣除，也要計提嗎？
84784979
2023 10/09 10:30
本月應(yīng)發(fā)工資扣除了這1000元，所以計提工資的時候也沒有計提這1000
岳老師 
2023 10/09 10:30
借：管理費用
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
銀行存款
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