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實(shí)務(wù)
問題已解決
麻煩老師問一下 我們在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí) 在利潤總額的基礎(chǔ)上+調(diào)增-調(diào)減 那么把 不征稅收入和 免稅收入我們要做調(diào)減 是吧 ？
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你好，這個(gè)不用調(diào)節(jié)的，不征稅收入，免稅收入稅是針對于增值稅。
2023 10/09 08:48
84784974 
2023 10/09 08:54
稅會不一致的需要調(diào)整吧 ？
84784974
2023 10/09 08:54
一些不得扣除項(xiàng)目也需要調(diào)整吧
小寶老師 
2023 10/09 08:54
是的，是一致的，需要調(diào)整。
84784974
2023 10/09 08:55
比如 罰款 違約金 稅法不允許扣除 我們會計(jì)做費(fèi)用扣除了 需要調(diào)增 加回來 對嗎？
小寶老師
2023 10/09 08:56
是的，是的，是這樣子的喲。
84784974
2023 10/09 08:57
那對應(yīng)的一些收入 也是稅法不允許你做收入的時(shí)候 需要調(diào)整吧 ？
小寶老師
2023 10/09 08:59
收入針對所得稅一般不存在差異。
84784974
2023 10/09 09:01
老師 如果不按時(shí)繳納社保 產(chǎn)生滯納金了 這個(gè)稅法不允許扣除的 我們需要加回來 對吧
小寶老師
2023 10/09 09:02
是的，是的，需要加回來的呀。
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