問(wèn)題已解決

麻煩老師問(wèn)一下 我們?cè)谟?jì)算企業(yè)所得稅時(shí) 在利潤(rùn)總額的基礎(chǔ)上+調(diào)增-調(diào)減 那么把 不征稅收入和 免稅收入我們要做調(diào)減 是吧 ？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/09 08:46
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)不用調(diào)節(jié)的，不征稅收入，免稅收入稅是針對(duì)于增值稅。
2023 10/09 08:48
84784974
2023 10/09 08:54
稅會(huì)不一致的需要調(diào)整吧 ？
84784974
2023 10/09 08:54
一些不得扣除項(xiàng)目也需要調(diào)整吧
小寶老師
2023 10/09 08:54
是的，是一致的，需要調(diào)整。
84784974
2023 10/09 08:55
比如 罰款 違約金 稅法不允許扣除 我們會(huì)計(jì)做費(fèi)用扣除了 需要調(diào)增 加回來(lái) 對(duì)嗎？
小寶老師
2023 10/09 08:56
是的，是的，是這樣子的喲。
84784974
2023 10/09 08:57
那對(duì)應(yīng)的一些收入 也是稅法不允許你做收入的時(shí)候 需要調(diào)整吧 ？
小寶老師
2023 10/09 08:59
收入針對(duì)所得稅一般不存在差異。
84784974
2023 10/09 09:01
老師 如果不按時(shí)繳納社保 產(chǎn)生滯納金了 這個(gè)稅法不允許扣除的 我們需要加回來(lái) 對(duì)吧
小寶老師
2023 10/09 09:02
是的，是的，需要加回來(lái)的呀。
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