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申報小規(guī)模增值稅超30萬，有一張紅沖了去年的免稅發(fā)票，申報表怎么填寫

84784984| 提問時間：2023 10/08 23:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
1.3行填寫正數(shù)銷售額 12行填寫免稅負(fù)數(shù) 減免表最后一行，選擇免稅性質(zhì)，1.3列填寫負(fù)數(shù)銷售額，最后一列銷售額*3% 去稅務(wù)局申報
2023 10/09 00:01
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