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1.甲布煙生產(chǎn)企業(yè)，2022年4月初庫(kù)存外購(gòu)已析活絲20萬(wàn)元,本月又購(gòu)入已視增絲全10方元不含增值稅)。月末庫(kù)存已稅增絲全10萬(wàn)元。其余被當(dāng)月生產(chǎn)甲英煙頓用。本月生產(chǎn)甲類(lèi)卷煙700行準(zhǔn)，本月銷(xiāo)售甲類(lèi)卷500標(biāo)箱，售價(jià)（不含增值)20000元。 要求：計(jì)算卷煙廠月準(zhǔn)許扣除的外購(gòu)細(xì)絲已繳納的消費(fèi)稅稅額，以及本月應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/08 20:31
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，準(zhǔn)許扣除的外購(gòu)細(xì)絲已繳納的消費(fèi)稅稅額=（20+10-10）*30%=6 本月應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額=500*150/10000+20000*500/10000*56%-6=561.5萬(wàn)
2023 10/08 20:48
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