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問題已解決
增值稅申報表都填好了，點擊申報給我提示主表39行應等于附表五的稅，我看了下兩個都是一樣的數(shù)字，就是申報不了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，申報沒問題，退出來再試，多試幾次還不行的話，要初始化重新填數(shù)據(jù)，
2023 10/08 16:41
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(1)主表第39行“城市維護建設稅本期應補(退)稅額”應等于《增值稅及附加稅費申報表附列資料(五)》的“城市維護建設稅的本期應補(退)稅(費)額!
(2)主表第40行“教育費附加本期應補(退)費額”應等于《增值稅及附加稅費申報表附列資料(五)》的“教育費附加”的本期應補(退)稅(費)額!
(3)主表第41行“地方教育費附加本期應補(退)費額”應等于《增值稅及附加稅費申報表附列資料(五)》的“地方教育附加”的本期應補(退)稅(費)額!
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個體戶申報，我主表填好了，但是提示這個，那我是需要在附表上填什么數(shù)據(jù)嗎
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老師，我提交的時候出現(xiàn)這個提示，我查看了一下，主表39行和附表5的數(shù)據(jù)不是一樣的嗎？問題出在哪里呢？
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老師你好，我在報一般納稅人的增值稅，數(shù)據(jù)填完了，最后申報提示：主表第34行一般貨物及勞務本月數(shù)+即征即退本月數(shù)，應等于附表五城維稅第一列增值稅稅額，請問老師這是什么意思??？
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申報增值稅的時候，我用了一張稅控盤的發(fā)票進行抵稅，然后我在附表3那里填了數(shù)據(jù)主表，那里也填好了數(shù)據(jù)，所得出的金額與我自己計算的金額是一樣的，但是在我點擊申報的時候，顯示對比不通過，然后不通過的問題就在于，我用了那張稅控盤發(fā)票進行抵稅，但是之前也是這樣操作也是可以抵稅的，不知道為什么這一次顯示對比不通過？
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最新回答
查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進項稅 貸：應付賬款 ）購進的礦泉水是否進項可以抵扣，然后隨紙贈送礦泉水，開增票的時候按比例分攤開票，借：應收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項稅？ 那隨紙贈送的礦泉水月底直接結轉礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調整什么對吧？ 18小時前
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