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專票 普票都按1%開具 增值稅報(bào)表怎么填寫

84784992| 提問時(shí)間：2023 10/08 14:42
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，總的銷售額超過30萬沒有。
2023 10/08 14:43
84784992
2023 10/08 14:43
沒有超過30萬
玲老師
2023 10/08 14:46
專用發(fā)票的填寫第1行和第2行普通發(fā)票的直接填寫在第10行就可以了，減免到2%填寫減免表，再填寫圖表的應(yīng)納稅額減免額那一行。
84784992
2023 10/08 14:47
減免本期發(fā)生額填專票含稅額還是不含稅金額
84784992
2023 10/08 14:52
減免本期發(fā)生額填專票含稅額還是不含稅金額
玲老師
2023 10/08 14:52
好填寫是不含稅的，金額。 專票和普票都按1%來交的，2%都是減免的。
玲老師
2023 10/08 14:52
前提是開了 1稅率的發(fā)票?
84784992
2023 10/08 14:53
是只填寫專票不含稅金額還是專票和普票不含稅金額總和？
84784992
2023 10/08 14:56
是只填寫專票不含稅金額還是專票和普票不含稅金額總和？
玲老師
2023 10/08 14:57
減免的2%，這兩個(gè)都要填寫的，因?yàn)樵蹖?shí)際都是按1%開的發(fā)票。
玲老師
2023 10/08 14:57
不對(duì)，看錯(cuò)了，普票那個(gè)不用填寫吧，專票的填寫上就行，因?yàn)樵劭倲?shù)沒有超過30萬。
84784992
2023 10/08 15:01
只填寫專票不含稅金額？
84784992
2023 10/08 15:02
這三欄分別填寫什么？
玲老師
2023 10/08 15:03
期初那個(gè)不用填寫，就填寫本期，實(shí)際的數(shù)據(jù)。
84784992
2023 10/08 15:11
這個(gè)減免的填寫后 主表稅款沒變
玲老師
2023 10/08 15:15
主表的應(yīng)納稅額減免額那一行也填上。
84784992
2023 10/08 15:16
填的數(shù)據(jù)是哪個(gè)？
玲老師
2023 10/08 15:22
增值稅減免表一樣的數(shù)據(jù)。
84784992
2023 10/08 15:24
減免表填的是不含稅專票金額？
玲老師
2023 10/08 15:25
是的，就填寫這個(gè)。然后普票那個(gè)它會(huì)自動(dòng)帶出來數(shù)據(jù)的。
84784992
2023 10/08 15:28
在主表第幾行填寫減免的？
玲老師
2023 10/08 15:30
寫到第16行就可以了，第16行。
84784992
2023 10/08 15:31
填上去就是負(fù)數(shù)了
玲老師
2023 10/08 15:32
那你正常的銷售額填寫沒有?。空ｄN售額1%不是有稅款嗎？
玲老師
2023 10/08 15:33
正常咱填寫上他就按3%來計(jì)算系統(tǒng)默認(rèn)的，所以咱把減免的2%填寫上，這樣才能按1%的優(yōu)惠政策來交稅。
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