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小規(guī)模納稅人按季度申報納稅，7，8月份做了稅費(fèi)減免的分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入 稅收減免 加上9月份開的票超過了30萬，需要交稅了，7.8月減免的稅如何做分錄？
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您好，按照當(dāng)時免稅的做負(fù)數(shù)
2023 10/08 10:31
84785003 
2023 10/08 10:33
做了負(fù)數(shù)，但期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后，營業(yè)外收入還是之前那個數(shù)，沒有減少呢
東老師 
2023 10/08 10:33
不應(yīng)該吧，累計營業(yè)外收入不就沒了嗎
84785003
2023 10/08 10:34
您幫忙看下吧!
東老師
2023 10/08 10:35
這個只要是應(yīng)交稅費(fèi)由余額就行，營業(yè)外收入轉(zhuǎn)到本年利潤了
84785003
2023 10/08 10:39
本年累計的金額不該是4582.18-1324.37嗎
東老師
2023 10/08 10:40
看你這個季度的開票金額，就是應(yīng)交稅費(fèi)
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