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問題已解決
老師，小規(guī)模，建筑行業(yè)，就附表一扣除第八列這個不含稅金額到底要怎么填寫，因為有分包，是直接按表上公式計算，還是按照普票和專票分別計算后自行填寫？因為涉及主表第一行的金額要相等。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，同學。按照表上公式計算即可。
2023 10/07 17:06
84784950 
2023 10/07 17:12
你有沒有考慮過，季度已超過30萬，全額繳稅，扣除表按公式計算的話等于主表第一行，開專3%發(fā)票填寫第二欄，普1填寫第三欄，普1減免填寫減征額欄，那么我扣除分包少繳稅那部分在哪里提現(xiàn)？你有沒有按照我的截圖自己算過呢？
84784950
2023 10/07 17:13
截圖給你寫的清清楚楚，當老師不是糊弄，而是讓你根據(jù)我的問題看問題
岳老師 
2023 10/07 17:15
同學，您好。納稅人發(fā)生適用 3%征收率的應稅行為且有扣除項目的，主表第1欄填寫扣除后的不含稅銷售額。
84784950
2023 10/07 17:55
看一下這個表，這次能看明白了嗎？正?？鄢职蟮牟缓愪N售額應該是96032除以1.03對吧，但實際不含稅銷售額第八列是分核算后自己手填寫在第八列，然后再分別填寫在主表第二和第三行，第一行就等于附表一第八列。這是一位學堂老師給我寫的，你覺得有問題嗎？
岳老師
2023 10/07 18:30
您這張圖片數(shù)據(jù)，與上面數(shù)據(jù)不一樣呀。但這個寫法對的，我也是這個意思啊。
84784950
2023 10/07 18:49
如果您仔細看我所說的每句話，您就會明白我要問的就是這個問題，最底下這個是之前第二季度我在學堂碰到一位很負責任的老師給我手寫的，上面那個數(shù)據(jù)是第三季度的，但如果你是這個意思的話，你看看你回答給我的答案是什么？？跟沒說是一樣的！這兩個季度的區(qū)別就是普票不涉及分包金額！如果你想做學堂的老師就要負起責任，我問的問題很清楚，估計你就掃了一眼我的問題，根本就沒仔細看！
岳老師
2023 10/07 18:51
非常抱歉，不好意思啊。
我的意思是說，在申報表主表銷售額那個地方，是差額減除之后的金額呀。
84784950
2023 10/07 18:53
這張截圖很明顯就問你扣除表不含稅金額要怎么填寫，你就直接告訴我按扣除后的金額寫，呵呵，我也知道正常情況下這么寫，還用問你？？
84784950
2023 10/07 18:58
我知道主表銷售額是按差額后的金額填寫，否則下面帶出的稅額都不對，但這個金額的填寫關鍵不是第二行加第三行嗎，而主表第一行要等于附表一扣除表第八行，我問的就是附表一第八行要怎么填寫？是不是直接按照公式自動帶入，你說是，還是要自己分配！
岳老師
2023 10/07 22:10
這兒應當沒有“第一行=第二行+第三行”這個公式吧？因為除了專票、其他發(fā)票，可能還有未開票銷售額。
確實，附表沒有分配，在主表第二行、第三行，需要手工分配。第一行可以直接帶過來。
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