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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模，如果購(gòu)進(jìn)貨物沒有進(jìn)項(xiàng)，那就全額計(jì)算并繳納增值稅和附加稅，企業(yè)所得稅只有收入，不能扣除相應(yīng)的成本，直接做賬可以么？因?yàn)閷?shí)在沒有進(jìn)項(xiàng)票
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你好，你可以做無票購(gòu)進(jìn)，匯算清繳對(duì)沒有發(fā)票的成本做納稅調(diào)整增加處理
2018 01/25 15:46
84784951 
2018 01/25 15:50
鄒老師，那就是賬務(wù)還是正常處理，只是因?yàn)闆]有采購(gòu)發(fā)票成本不能扣除，在匯算清繳時(shí)應(yīng)該把稅法允許扣除的成本減少相應(yīng)的打款數(shù)額就可以是么？
鄒老師 
2018 01/25 15:54
你好，沒有成本匯算清繳做納稅調(diào)整增加就是了，與你付款沒有關(guān)系的
84784951
2018 01/25 16:03
只有在匯算清繳時(shí)才調(diào)整么？鄒老師具體是要調(diào)整在哪個(gè)表格里呢？
鄒老師
2018 01/25 16:04
你好，是的
是納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，成本類相應(yīng)欄次填寫
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