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請問各位老師 ，我公司和甲方有400萬合同，已開票200萬，現(xiàn)有50萬的工程款是由甲方直接代付給我公司的材料商，并簽訂了委托付款協(xié)議，協(xié)議中說由乙方委托甲方支付給材料商50萬，這50萬從甲乙雙方的工程款中扣除，但是開發(fā)票并不是我方公司開，由材料商開具發(fā)票給甲方，請問這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做賬？ 我們沒有開具發(fā)票 ，也沒確認收入，委托付款這筆怎么做賬
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那你們采購的商品為啥要開其他單位的名稱的發(fā)票呢？
2023 10/07 09:08
84785006 
2023 10/07 09:12
是我們公司老板跟甲方協(xié)商了，我跟老板說了，應(yīng)該是我們跟甲方開發(fā)票，委托甲方代付材料商材料款
那現(xiàn)在已經(jīng)是這樣了，該怎么做賬呢？
玲老師 
2023 10/07 09:18
你好 錯的發(fā)票重開? ? 這是正確的處理? 對方只是代付款? ?發(fā)票還是開給你
84785006
2023 10/07 09:53
老師，是材料商直接給甲方開票，甲方付款給材料商
玲老師
2023 10/07 10:06
你好 這樣是錯的? 是開給采購方才對 可以重開正確發(fā)的
84785006
2023 10/07 10:16
應(yīng)該是我們開給甲方，材料商開給我們，然后甲方付給材料商作為委托代付
玲老師
2023 10/07 10:24
那您這個描述的流程是對的。
84785006
2023 10/07 11:01
目前老板不會聽我們的建議，做賬只能說扣除甲方工程款
玲老師
2023 10/07 11:16
那你這樣業(yè)務(wù)處理不對。開給對方的，咱就沒有成本票了。
然后咱要多交所得稅的，你要這個和老板反映一下。
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