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小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表怎么填？稅率是1%，填在第二欄就按3%計(jì)算稅額了，該怎么填

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/06 11:40
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好，先在3%稅目里填 收入，再在減免稅額欄填收入*2%本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
2023 10/06 11:44
易 老師
2023 10/06 11:44
您好，小規(guī)模月10季30萬(wàn)元以下（含本數(shù)）免稅適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，減按1%征收率征收，普票是免稅的，專票正常交稅專票交稅填1行，普票免稅填10行
84785043
2023 10/06 11:45
第一欄是專普合計(jì)數(shù)嗎
84785043
2023 10/06 11:48
季度合計(jì)數(shù)沒(méi)超30，其中專票也要按1%交稅嗎
易 老師
2023 10/06 11:49
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
易 老師
2023 10/06 11:50
沒(méi)超30，其中專票也要按1%交稅
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