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小規(guī)模納稅人,開專票,3%,開票含稅金額274000,不含稅266019.42,增值稅主表怎么填,稅款計算區(qū)怎么填,30萬免稅 怎么填完之后要交稅?

84785014| 提問時間:2023 10/06 10:00
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商央老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,專票不能免稅,您開的3%的稅額,不用填減免表,按3%交稅。
2023 10/06 10:02
84785014
2023 10/06 10:03
那就是要交稅的意思嗎,沒有30萬的免稅額
商央老師
2023 10/06 10:06
您好,普票才有,專票要交稅。
84785014
2023 10/06 10:14
這個10月申報的,這幾個稅種賬務(wù)處理是記在10月嗎
84785014
2023 10/06 10:16
那人員工資可以抵稅嗎?
商央老師
2023 10/06 10:19
您好,稅款所屬期是7-9月,計提稅費做到9月,支付稅費做到10月。
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