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問題已解決
老師，我們是小規(guī)模納稅人，上個季度都是超過30萬了，開的1個點的發(fā)票，這個季度前兩個月也開的1個點的發(fā)票，最后一個月就沒開票收入，這個增值稅怎么申報呢？應該是這個季度不用交稅了吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個季度銷售額多少的
2023 10/05 17:49
84785012 
2023 10/05 17:50
老師是27萬，不知道這個月怎么填申報表了
郭老師 
2023 10/05 17:51
你好
第10欄填寫27萬的
84785012
2023 10/05 17:53
老師填寫了還顯示這
郭老師
2023 10/05 17:54
你好，截圖你填寫的申報表。
84785012
2023 10/05 17:56
老師，我剛才把含稅金額都填上了，就顯示能申報了，我這個開的都是普通發(fā)票，是不是就是這樣填寫就對了呢？
郭老師
2023 10/05 17:57
你好，填寫的是不含稅的金額。
84785012
2023 10/05 17:58
可是填上含稅金額的就能申報，填寫不含稅金額就不行，不能申報
郭老師
2023 10/05 17:59
你能把你分別申報的截圖看一下嗎？
84785012
2023 10/05 18:20
就是這個圖片
郭老師
2023 10/05 18:23
然后它出現什么提示，其他的不要填寫，提示你減免明細表，沒有填寫的話，忽略保存提交就行。
84785012
2023 10/05 18:29
如果填寫不含稅金額275446.58，就不行，提示不符邏輯，如果填寫含稅金額278201.04，就能保存申報，那個減免明細表什么也每天填寫
郭老師
2023 10/05 18:31
填寫不含稅的金額，你看下能忽略提交吧。
郭老師
2023 10/05 18:31
你填寫的這個銷售額得和你的企業(yè)所得稅的營業(yè)收入對比，如果不一致的話，稅務局還得找你們。
郭老師
2023 10/05 18:31
很確定的告訴你，這里填寫的是不含稅的金額。
84785012
2023 10/05 18:34
好的老師，我明天看看能不能提交
郭老師
2023 10/05 18:37
可以的，可以試一下的。
84785012
2023 10/05 18:38
好的老師
郭老師
2023 10/05 18:50
不用客氣，工作愉快。
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