問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)公司補(bǔ)交了去年的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)怎么做分錄，我們是小規(guī)模納稅人

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/05 16:12
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款
2023 10/05 16:14
84784972
2023 10/05 17:52
老師請(qǐng)問(wèn)以前年度損益調(diào)整怎么做分錄，
劉艷紅老師
2023 10/05 18:26
你是指結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎？
84784972
2023 10/05 18:55
是的，季度末結(jié)轉(zhuǎn)
劉艷紅老師
2023 10/05 18:57
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
劉艷紅老師
2023 10/05 18:57
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
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