問題已解決

老師你好，我想問一下，如果說嗯9月份給員工發(fā)工資的話，是不是這樣做分錄借管理費用，員工工資，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款

84784984| 提問時間：2023 10/05 13:34
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湯貴彬老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師
同學(xué)，你好，一般是先計提工資，然后發(fā)放
2023 10/05 13:35
84784984
2023 10/05 13:39
好的老師意思就是9月計提10月發(fā)放嗎？
84784984
2023 10/05 13:39
意思就是說真正發(fā)放9月份的工資，真正發(fā)放到10月份發(fā)放嗎？
湯貴彬老師
2023 10/05 13:41
同學(xué)，你好，一般企業(yè)實務(wù)中是9月份工資10月份發(fā)放
84784984
2023 10/05 13:42
好的老師，那就是說從銀行中真正轉(zhuǎn)賬到嗯付款的時候是不是就是10月份的時候把公司賬戶里的工資發(fā)放到人員那兒去，真正發(fā)的時候是10月份嗎？
湯貴彬老師
2023 10/05 13:43
是的，這樣的，同學(xué)，滿意請給老師五星好評
84784984
2023 10/05 14:09
好的老師你好，我想問一下就是您看這種情況行不行，就是說嗯我們這個工資比如說9月份有員工兩個人，但是呢他的工資申報是零，10月份的時候他們兩個申報也是0~11月份的時候，然后把9月份10月份11月份的1月份的工資都一下子申報了，這樣也可以是吧，他只要那個總數(shù)不超過他那個減抵減的那個累計數(shù)也是不用交稅的，嗯，就是說是不是？嗯你你9月份10月份申報是零的話，嗯，可以不計提工資嗎？
湯貴彬老師
2023 10/05 14:14
工資表發(fā)放多少就要申報，0申報是沒有工資才是0
84784984
2023 10/05 14:18
嗯，您的意思就是說，嗯拖欠工資發(fā)放是可以的，但是嗯該計提就要計提，該發(fā)多少的時候該申報多少？當月就要申報多少，是這個意思嗎？嗯，但是你實際發(fā)放的時候可以晚一些，但是你比如說拖欠員工工資了，你當月該計提計提該申報申報，那您看就是說如果說嗯我是我工資寫的是0，嗯等到我11月份的時候，嗯，就是把這個9月份的工資那個嗯填上數(shù)據(jù)了，是不是這樣不太符合實際情況?。?/div>
湯貴彬老師
2023 10/05 14:21
是的，工資發(fā)不發(fā)那是老板的事情，會計要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計提工資，按期申報就是了
84784984
2023 10/05 14:22
好了老師，我想問一下，就是您看這個公司剛成立公司，借老板1萬塊錢現(xiàn)金可以嗎？就是借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款法人，然后在后面附上一張收據(jù)，嗯，就是，公司開給法人的一張收據(jù)，作為這個借款憑證可以嗎？
湯貴彬老師
2023 10/05 14:24
同學(xué)，你好，這樣可以的，
84784984
2023 10/05 14:25
嗯，就是上面寫清楚了，誰交來現(xiàn)金借款多少錢？收款單位再蓋個公章是不是就行了？
湯貴彬老師
2023 10/05 14:26
是的，可以啊，這樣可以的
84784984
2023 10/05 14:26
嗯，好的老師，就是你看還有這么一種情況，就是公司租法人的車，然后一個月是480元，嗯，這個法人還需要去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎？然后我們那個付款憑證的話，租車付款憑證的話是不是附一張租車協(xié)議，還有那個付款收據(jù)就可以了？
湯貴彬老師
2023 10/05 14:27
收款可以蓋財務(wù)專用章
84784984
2023 10/05 14:28
嗯，好的老師，就是你看還有這么一種情況，就是公司租法人的車，然后一個月是480元，嗯，這個法人還需要去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎？然后我們那個付款憑證的話，租車付款憑證的話是不是附一張租車協(xié)議，還有那個付款收據(jù)就可以了？
湯貴彬老師
2023 10/05 14:34
需要開發(fā)票，所支付的租賃費應(yīng)憑員工向稅務(wù)機關(guān)申請代開的租車費發(fā)票在企業(yè)所得稅前扣除。
84784984
2023 10/05 14:35
好的老師，但是我們就是9月份的時候不是已經(jīng)過了嗎沒有開，嗯，這一個月沒開怎么辦？沒事吧？然后往后那個幾個月都開上行嗎？
湯貴彬老師
2023 10/05 14:37
同學(xué)，你好，可以適當延后
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