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好的老師就是嗯銀行扣款的那個開戶費(fèi)和網(wǎng)銀，優(yōu)盾工本費(fèi)他沒有給發(fā)票，回頭我們要了發(fā)票，嗯，但是他得這個分錄是我們9月份做的，嗯，如果說10月份的時候銀行給開的發(fā)票付到9月份的憑證后面這樣可以嗎？

不可以 十月份紅沖之前的，然后再做發(fā)票的

好的老師，意思就是說，嗯，我們9月份銀行扣的開戶費(fèi)工本費(fèi)，嗯，只給了一個扣費(fèi)憑證，沒有發(fā)票我們是這樣做的分錄，姐管理費(fèi)用，貸銀行存款，嗯，如果說10月份的時候銀行給我們開了這筆扣款的，憑發(fā)票了以后，我們是嗯，我們10月份還要做一個分錄，就是把9月份的這個紅沖了做借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，嗯貸銀行存款付出，然后再重新做一個，借，管理費(fèi)有貸銀行存款是嗎？

借其他應(yīng)付款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款，

好的老師，嗯，然后問一下為什么10月份要做一個分錄，嗯，10月份開的發(fā)票為什么不能直接付到9月份上？

因為發(fā)票不允許提前做。

韓老師你看就是9月份的分錄是借銀行存款貸其他應(yīng)付款，借管理費(fèi)用，開辦費(fèi)貸，銀行存款，然后等到那個10月份的時候，這是9月份的，等到10月份的時候，這個開戶費(fèi)的發(fā)票真正開出來的時候，是不是就像您說的那個分錄一樣，借其他應(yīng)付款，借管理費(fèi)用，開辦費(fèi)負(fù)數(shù)嗯然后再做一個，借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款

對的，是的，是這么做的。

好的老師是因為那個銀行存款他已經(jīng)實際發(fā)生了，所以不能充銀行存款對吧？

對的，是的 是的 是的

好的老師，我想問一下9月份兩個員工工資申報是零10月份，也是零11月份的時候，9月10月11月三個工資都有數(shù)了，把三個工資的數(shù)，三個月的工資數(shù)，都補(bǔ)補(bǔ)申報在11月份了，然后只要它總和計數(shù)不超過那個低階累計數(shù)是不用交稅的對吧？但是是不是嗯這種情況是嗯，9月10月，嗯，都需要11月都需要計提這個工資嗎需要嗎還是還是11月份申報的時候，再一下子全部計提？

是的，之前沒有計提一次補(bǔ)上。

好的，老師就是說，嗯，像這種情況也是符合規(guī)定的嘛，我9月份嗯沒有計提，10月份也沒有計提，但是11月份嗯，我把9月10月的10月的工資數(shù)都一下子填到11月份了，11月份也有數(shù)，嗯，就是，嗯，在11月份的時候，把9月10月的計提發(fā)放在這一個月也可以是吧？

嗯，意思就是9月份沒有計提工資，10月份也沒有計提工資，到11月份的時候，補(bǔ)提9月份的工資分，錄這樣做借管理費(fèi)用，員工工資貸其他，貸應(yīng)付，職工薪酬借應(yīng)付，職工薪酬貸銀行存款補(bǔ)貼，10月份的工資，借管理費(fèi)用員工工資，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款11月份的工資計提，借管理費(fèi)用，員工工資貸應(yīng)付職工薪酬，這樣可以嗎？

是的，可以這么做的。