問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)下，我有點(diǎn)不明白，那個(gè)11行銷項(xiàng)稅已經(jīng)包含了檢查查補(bǔ)的銷稅，，為什么16行又出現(xiàn)了，17行應(yīng)抵稅還要+上它，為什么要加上他呢

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/05 10:50
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，第16行和第17行中也要填上補(bǔ)稅金額，這樣進(jìn)銷項(xiàng)相抵就不會(huì)產(chǎn)生應(yīng)納稅。因?yàn)榛檠a(bǔ)稅都需要單獨(dú)交納，因此在申報(bào)表上只反映收入不增值應(yīng)納哈。
2023 10/05 10:59
84785025
2023 10/05 11:08
我有點(diǎn)不太明白，不是11行已經(jīng)包含那個(gè)查補(bǔ)的稅款，那為什么可抵免那里又加它
小林老師
2023 10/05 11:10
您好，16行填寫了，17行也抵扣了。所以整體沒(méi)有影響，只不過(guò)單獨(dú)體現(xiàn)了
84785025
2023 10/05 11:20
哦哦，明白了，謝謝老師
小林老師
2023 10/05 11:21
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