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問題已解決
請問一下這個抵扣勾選是怎么回事？是金額必須一致嗎
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同學(xué)你好
撤銷統(tǒng)計，重新再統(tǒng)計一下
2023 10/02 13:17
84785010 
2023 10/02 13:32
我已經(jīng)勾選認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅后這個抵扣后的會計分錄應(yīng)該怎么做？
小菲老師 
2023 10/02 13:33
同學(xué)，你好
你是問增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎
84785010
2023 10/02 13:46
我已經(jīng)抵扣了進(jìn)項稅后的分錄
小菲老師
2023 10/02 13:47
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）；貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
84785010
2023 10/02 13:52
這個是已經(jīng)勾選抵扣后的金額，這樣做是對的嗎？
小菲老師
2023 10/02 13:54
同學(xué)，你好
你這個是銷項，不對的
84785010
2023 10/02 13:59
那這一筆分錄應(yīng)該怎么做？銷項已經(jīng)用進(jìn)項抵扣了，
小菲老師
2023 10/02 14:00
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）。
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）；貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅。
4、實際交納時，借：應(yīng)交稅費—未交增值稅；貸：銀行存款。
你看一下完成的分錄
84785010
2023 10/02 14:12
好的，謝謝老師
小菲老師
2023 10/02 14:13
不客氣，祝工作順利
84785010
2023 10/02 14:26
謝謝老師
小菲老師
2023 10/02 14:28
不客氣，祝工作順利
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