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老師，A公司母公司100%控股B公司，AB公司關(guān)聯(lián)交易10萬，A公司應(yīng)付B公司10萬，成本10萬，B公司應(yīng)收10萬，但是收入確認(rèn)9.9萬，應(yīng)交稅費(fèi)0.1萬，這個(gè)合并要怎么抵消呢？這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)0.1萬放何處？

84785046| 提問時(shí)間：2023 10/01 15:40
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好，往來按10抵消，交易按9.9抵消，稅費(fèi)不抵消
2023 10/01 15:43
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