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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，之前沒有計(jì)提社保，上個(gè)月直接繳納了社保，這個(gè)月發(fā)工資會(huì)扣回來，賬務(wù)處理怎么做
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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
2023 10/01 14:57
84785026 
2023 10/01 17:25
老師，那繳納時(shí)這個(gè)其他應(yīng)付款怎么平
郭老師 
2023 10/01 17:27
支付了就行，從工資里扣除，然后再支付，從工資里扣除的時(shí)候是貸方
那支付的時(shí)候是在借方
84785026
2023 10/02 08:54
老師，因?yàn)闆]有填稅率，紅沖了上個(gè)月已經(jīng)入賬了的一張發(fā)票，又重新開了相同金額的發(fā)票，這個(gè)月怎么做賬
郭老師
2023 10/02 08:57
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
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