問題已解決

老師，請(qǐng)問下，3月我公司開具了一張金額為112100的專票，因?yàn)槊Q寫錯(cuò)，4月退回來沖紅，重新開具了一張，我還怎么做分錄，4月份報(bào)稅時(shí)要怎么處理

84784995| 提問時(shí)間：2023 09/27 13:59
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4月份一個(gè)正數(shù)，一個(gè)負(fù)數(shù)，這個(gè)就是零申報(bào)
2023 09/27 14:00
84784995
2023 09/27 14:01
申報(bào)表上不要另外填紅沖的數(shù)字嗎？
東老師
2023 09/27 14:02
這個(gè)是不需要填寫復(fù)數(shù)的
84784995
2023 09/27 14:03
我4月總共開票896194.66，沖紅116505 34，實(shí)際銷售金額796991.12，那我填申報(bào)表就是填796991.12對(duì)吧
東老師
2023 09/27 14:04
里面說的填寫的就是你說的那個(gè)金額
84784995
2023 09/27 14:07
退回沖紅，重新開具，都要寫會(huì)計(jì)分錄嗎？分錄怎么寫？
東老師
2023 09/27 14:07
紅沖就是你之前的會(huì)計(jì)分錄，做負(fù)數(shù)就可以
84784995
2023 09/27 14:09
好的，謝謝老師
東老師
2023 09/27 14:12
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