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問題已解決
老師我想問一下、就是我成本暫估入賬、（借主營業(yè)務成本、貸應付賬款）、后面我發(fā)票收到了、憑證要如何記賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學您好，有懶會計和勤快會計
先看發(fā)票金額跟以前暫估的一樣不一樣，如果一樣
懶會計，直接把發(fā)票附在原來的那張憑證后面就結(jié)束了，
勤快會計，
借：主營業(yè)務成本負數(shù)
貸應付賬款 負數(shù)
在根據(jù)發(fā)票金額
借：主營業(yè)務成本正數(shù)
貸應付賬款 正數(shù)
2023 09/27 10:07
84785042 
2023 09/27 10:10
借：主營業(yè)務成本負數(shù)
貸應付賬款 負數(shù)
在根據(jù)發(fā)票金額
借：主營業(yè)務成本正數(shù)
貸應付賬款 正數(shù)。這倆筆沒有明白
王小龍老師 
2023 09/27 10:12
先把暫估的哪一筆沖掉
借：主營業(yè)務成本負數(shù)
貸應付賬款 負數(shù)
在根據(jù)發(fā)票金額重新寫一筆
借：主營業(yè)務成本正數(shù)
貸應付賬款 正數(shù)
84785042
2023 09/27 12:13
應收賬款已經(jīng)開票的、可以做應收賬款暫估么
王小龍老師
2023 09/27 13:52
同學您好，應收已經(jīng)開票了，說明金額已經(jīng)確定了，就不需要暫估了
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