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提問：如上月進項和上月的加進抵減合計結余5元 本月銷項30 進項20 我該如何結轉未交增值稅 具體如何入賬

84784969| 提問時間：2023 09/27 09:54
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家權老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵=30-20-5=5 如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅5 貸：應交稅費-未交增值稅5
2023 09/27 09:55
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