問(wèn)題已解決

當(dāng)月收到異常發(fā)票，未認(rèn)證未抵扣，需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/27 08:27
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好， 這個(gè)是不需要轉(zhuǎn)出的
2023 09/27 08:27
84784977
2023 09/27 08:41
好的，謝謝
84784977
2023 09/27 08:43
同時(shí)也不能進(jìn)行抵扣銷項(xiàng)稅，是不是要等到異常解除才能認(rèn)證抵扣啊，還有就是對(duì)方公司開出的這個(gè)異常發(fā)票是不是不能作廢
東老師
2023 09/27 08:47
對(duì)，等到正常以后再抵扣
84784977
2023 09/27 08:53
那現(xiàn)在我所在地稅務(wù)局他們說(shuō)要把我們這張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后要我填寫一個(gè)企業(yè)所得稅稅前扣除憑證（發(fā)票）風(fēng)險(xiǎn)提示反饋（\'跟票管\')，發(fā)票問(wèn)題情況我就填有問(wèn)題，發(fā)票稅前扣除情況填不可扣除(未收到或未入賬)嗎
東老師
2023 09/27 08:54
沒(méi)看明白是什么意思，你這個(gè)抵扣了嗎？
84784977
2023 09/27 08:56
還沒(méi)有呢
東老師
2023 09/27 08:56
沒(méi)有抵扣，還轉(zhuǎn)出啥呢
84784977
2023 09/27 09:01
好的懂了
東老師
2023 09/27 09:01
好的，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，謝謝你
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