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老師， 公司支付了水電費但是沒收到發(fā)票， 怎么做分錄

84784971| 提問時間：2023 09/26 23:13
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好 借預(yù)付賬款 貸銀行存款
2023 09/26 23:19
84784971
2023 09/26 23:24
老師， 預(yù)存水電費也是記預(yù)付賬款， 支付也是預(yù)付嗎？
冉老師
2023 09/26 23:28
是的，先計入預(yù)付賬款的 后期回發(fā)票的話，轉(zhuǎn)到管理費用 借管理費用 貸預(yù)付賬款
84784971
2023 09/26 23:28
那如果9月支付7月份電費呢？也是預(yù)付嗎
冉老師
2023 09/26 23:29
如果是7月份的話，先計入費用的
84784971
2023 09/26 23:33
如果是7月份電費200元，， 已經(jīng)支付了， 借管理費用200，貸銀行存款200，老師是這樣嗎
冉老師
2023 09/26 23:33
是的，同學(xué)，你寫的很對的
84784971
2023 09/26 23:36
老師，等收到發(fā)票了該怎么做分錄呢？比如進項23.01借進項 貸管理費用23.01？， 把進項轉(zhuǎn)出來嗎
冉老師
2023 09/26 23:37
是的，做一筆調(diào)整分錄，如果發(fā)票是專票的話 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅 貸管理費用
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