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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模出口業(yè)務(wù)，9月中旬出口，10月確認(rèn)收入可以嗎？
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你好可以的
可以這么做的
2023 09/26 13:30
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學(xué)堂老師，問(wèn)一下，出口業(yè)務(wù)報(bào)關(guān)單是9月24號(hào)，是不是應(yīng)該10月確認(rèn)收入申報(bào)增值稅的呢？那9月支付的出口雜費(fèi)及運(yùn)費(fèi)在9月做費(fèi)用憑證呢？還是最好在10月份做費(fèi)用呢？
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企業(yè)背景:一般納稅人，生產(chǎn)型企業(yè)，第一次做出口業(yè)務(wù)，此出口有涉及進(jìn)料加工手冊(cè)。業(yè)務(wù)概述:貨物已于10月報(bào)關(guān)出口，報(bào)關(guān)單上出口日期在10月中旬，財(cái)務(wù)未及時(shí)在10月開(kāi)具出口發(fā)票，也未能申報(bào)免抵退，另外10月已收取客戶(hù)的所有款項(xiàng)，賬務(wù)收入確認(rèn)在10月。疑問(wèn):這種情況是不是屬于滯后開(kāi)票和申報(bào)，有什么補(bǔ)救措施嗎？還是說(shuō)在11月所屬期開(kāi)票和申報(bào)增值稅申報(bào)表和免抵退申報(bào)表也不影響呢？
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9月底出口的報(bào)關(guān)單，10月開(kāi)外銷(xiāo)發(fā)票匯率是根據(jù)出口日期的匯率，還是10月的匯率來(lái)開(kāi)外銷(xiāo)票？
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我們是10月出口的，但是形式發(fā)票上的日期是9月，影響嗎？
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請(qǐng)問(wèn)，出口業(yè)務(wù)應(yīng)在何時(shí)確認(rèn)收入？
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