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老師，你看我這個會計憑證，8月份做賬時發(fā)現(xiàn)，6月份憑證發(fā)放工資，借：管理費～工資寫錯了，應該是借：應付職工薪酬～工資，那我這個月怎么更正呢？請指導
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借：應付職工薪酬～工資
借：管理費～工資? 負數(shù)
2023 09/26 10:45
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廣州企業(yè)進行社保補繳，提及資料有工資發(fā)放流水或工資發(fā)放原始會計憑證，企業(yè)發(fā)現(xiàn)金，沒有銀行流水咋整，就用工資發(fā)放原始會計憑證嗎，工資發(fā)放原始會計憑證有哪些？
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老師我想問一下，10 10月的工資11月發(fā)放，11月的工資也在11月發(fā)放，但是都沒有計提，然后11月記賬，補貼10月工資，發(fā)放工資借管理費用工資貸，應付職工薪酬借應付職工薪酬貸銀行存款，11月工資積極發(fā)放借管理費用工資貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸銀行。存款，然后再分別附上發(fā)放工資的銀行流水和各個員工的工資表，可以嗎？
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老師 我想請問一下，去年員工的工資一年都沒有發(fā)放，現(xiàn)在補發(fā)去年的工資23萬，我可以這樣做賬嗎，計提，借：以前年度損益調整 ，貸：應付職工薪酬—工資 發(fā)放，借：應付職工薪酬—工資 ， 貸：其他應付款_法人
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@郭老師在嗎。老師說的借管理費用福利費1360貸應付職工薪酬福利費1360，然后平時發(fā)放工資扣除了社保的借應付職工薪酬工資2萬貸銀行存款1.8萬其他應收賬款0.2萬，計提工資借管理費用職工薪酬2萬，貸應付職工薪酬工資2萬，是這樣嗎期間費用職工薪酬填寫21360元嗎也就是應付職工薪酬貸方余額嗎
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發(fā)現(xiàn)賬上多計提，多發(fā)放的工資。例如計提工資借：管理費用100；貸：應付職工薪酬100。發(fā)放時借：應付職工薪酬100；貸：庫存現(xiàn)金100。但是實際發(fā)放的工資就只有50，這怎么辦？匯算清繳怎么填？
管理費用里面有兩筆沒有任何票據(jù)的辦公費用，之前入賬時說的有票據(jù)，但是現(xiàn)在找不到票據(jù)了，匯算清繳時應該怎么辦？
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