中嘉創(chuàng)新實業(yè)集團(tuán)旗下北京輝煌房地產(chǎn)有限公司為增值稅一般納稅人,2021年銷售其2016年1月取得的普通標(biāo)準(zhǔn)住宅樓,適用簡易計稅方法,該項目總面積2萬平方米,支付土地使用權(quán)價款8500萬元,發(fā)生拆遷補償費1000萬元直接建筑成本6000萬元綠化工程費用200萬元利息費用520萬元(利息費用未超過同期銀行貸款利率,但無法提供金融機(jī)構(gòu)證明)管理費用1100萬元銷售費用800萬元。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)開發(fā)房地產(chǎn)時發(fā)生的開發(fā)費用準(zhǔn)予扣除的比例為國家規(guī)定的最高比例。公司營銷部門制定出兩種方案:第一種方案是以13800元單位平均售價掛牌第二種方案是以12900元單位平均售價掛牌。要求計算兩種方案的凈利潤并進(jìn)行決策。說明:1.該企業(yè)適用稅率如下,企業(yè)所得稅稅率為25%附加稅包含城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加,直接按12%計算。
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2023 09/25 19:59
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