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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 想問(wèn)問(wèn)那個(gè)增值稅申報(bào)的時(shí)候 是有一個(gè)要先勾選可抵扣確認(rèn)的，每個(gè)月申報(bào)增值稅都有一個(gè)流程的，這個(gè)你知道嗎
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你好，一般納稅人你申報(bào)增值稅之前需要抵扣發(fā)票的話，你就在勾選平臺(tái)里面勾選稅收數(shù)字賬戶里面有一個(gè)發(fā)票勾選，在這里面找未勾選的發(fā)票需要勾選哪些，你提交，然后在抵扣統(tǒng)計(jì)的頁(yè)面確認(rèn)，這個(gè)抵扣統(tǒng)計(jì)只能在報(bào)稅期報(bào)稅之前做。
2023 09/25 16:38
84784967 
2023 09/26 10:24
那數(shù)字賬戶里面一些需要注意的有嗎，是一直都有這個(gè)環(huán)節(jié)的嗎 老師
郭老師 
2023 09/26 10:26
你好，和增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)一樣的，之前是在這個(gè)里面，后期改到了稅收數(shù)字賬戶里面。
84784967
2023 09/26 10:27
是什么時(shí)候改的？老師
郭老師
2023 09/26 10:28
每個(gè)地方開(kāi)始的不一樣，從去年就有修改的，然后今年年初又有一部分改的。
84784967
2023 09/26 10:29
昨天 財(cái)務(wù)就跟我說(shuō) 我沒(méi)有做那一步
郭老師
2023 09/26 10:31
那就不清楚了，你問(wèn)一下他認(rèn)證發(fā)票是在哪里啊，還有你是一般納稅人嗎？
84784967
2023 09/26 10:32
去年剛?cè)肼毜臅r(shí)候 就沒(méi)有說(shuō)叫我做那一步，下個(gè)月我就要先做那一步 但是我不太確定 中間還有沒(méi)有細(xì)節(jié)需要注意一下
郭老師
2023 09/26 10:34
你再問(wèn)一下他的勾選發(fā)票，你問(wèn)一下他在哪里。
84784967
2023 09/26 10:35
他說(shuō)有發(fā)票回來(lái) 要看看哪些不需要扣的 哪些需要扣的 ，是不是很復(fù)雜
郭老師
2023 09/26 10:38
對(duì)的，是的，你需要自己判斷一下哪些允許抵扣的。
84784967
2023 09/26 10:39
那個(gè)我知道，但是 也是有一個(gè)是不抵扣發(fā)票，那個(gè)他是說(shuō)需要留意一下
郭老師
2023 09/26 10:40
你好，兩種做法選擇不抵扣勾選，或者是在勾選平臺(tái)里面認(rèn)證之后，你再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784967
2023 09/26 11:08
問(wèn)一下 哪些是不抵扣 哪些是抵扣的 老師
郭老師
2023 09/26 11:09
免稅、簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣
發(fā)生的福利費(fèi)、招待費(fèi)、貸款服務(wù)、娛樂(lè)服務(wù)、餐飲服務(wù)，這些抵扣不了。
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