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勾選了不能取得的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅,怎么轉(zhuǎn)出

84785005| 提問時(shí)間:2023 09/25 16:07
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
不用做賬,直接申報(bào)系統(tǒng)填報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 09/25 16:08
84785005
2023 09/25 16:09
但是我在賬上又減了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的金額
家權(quán)老師
2023 09/25 16:12
發(fā)票都沒收到,你憑啥減少呢?
84785005
2023 09/25 16:15
借:銷項(xiàng)稅8 貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額5 未交增值稅3 轉(zhuǎn)出錯(cuò)認(rèn)證但未入賬的進(jìn)項(xiàng)稅額 借:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額5 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785005
2023 09/25 16:18
兩張發(fā)票號(hào)只有一個(gè)數(shù)字不一樣,勾錯(cuò)了
家權(quán)老師
2023 09/25 16:19
你現(xiàn)在已經(jīng)認(rèn)證了,不能沖減待認(rèn)證的
84785005
2023 09/25 16:21
那怎么處理
84785005
2023 09/25 16:22
那張發(fā)票取不回來
家權(quán)老師
2023 09/25 16:26
不用做賬處理的了
84785005
2023 09/25 16:28
那我的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就和實(shí)物發(fā)票金額有差異
家權(quán)老師
2023 09/25 16:29
發(fā)票都沒收到,為啥又做待認(rèn)證了?
84785005
2023 09/25 16:46
待認(rèn)證里不是一直都有還沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的嘛,說了是勾選時(shí)沒看清誤勾選了的
家權(quán)老師
2023 09/25 16:49
現(xiàn)在直接把做的賬刪除就是了,或者取消勾選。
84785005
2023 09/25 16:54
算了看來你也不懂
家權(quán)老師
2023 09/25 16:55
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 已經(jīng)做賬了,就這么簡單
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