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老師，我們法人有兩家公司，一個是持股100，另外一個就是掛了法人名字，屬于關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎？
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對的，是的，屬于關(guān)聯(lián)企業(yè)。
2023 09/25 15:57
84785015 
2023 09/25 15:58
但是之間沒有業(yè)務(wù)交易，企業(yè)間有借款算嗎？
郭老師 
2023 09/25 15:59
你好，你關(guān)聯(lián)企業(yè)有沒有業(yè)務(wù)不影響關(guān)聯(lián)企業(yè)的？
郭老師
2023 09/25 15:59
你要算什么業(yè)務(wù)的借款算什么？
84785015
2023 09/25 16:07
老師，關(guān)聯(lián)企業(yè)需要申報嗎？
郭老師
2023 09/25 16:07
關(guān)聯(lián)企業(yè)申報表嗎？是匯算清繳里面的嗎？如果是的話，只有借款的業(yè)務(wù)，不需要申報。
84785015
2023 09/25 18:14
老師，稅務(wù)局讓我們退匯算清繳400塊錢左右，21年的，我怎么通過調(diào)整報表，不退了呢
郭老師
2023 09/25 18:16
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額，這個金額是你退稅的金額除以2.5%加上彌補虧損的金額。
84785015
2023 09/25 18:17
會計分錄需要寫什么嗎
郭老師
2023 09/25 18:21
不需要做賬務(wù)處理的，你當(dāng)時應(yīng)交稅費用余額嗎？沒有余額不用做。
84785015
2023 09/26 10:01
您說的應(yīng)交稅費有沒有余額是去哪里看呢
郭老師
2023 09/26 10:01
你好，科目余額表應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅。
84785015
2023 09/26 10:05
我去更正報表，納稅調(diào)整項目明細(xì)表30欄，退稅金額是412.84/0.025，賬載金額就是這個數(shù)，那表里面的稅收金額，調(diào)增金額都是空著就行是嗎？別的表還有要修改的地方嗎？改個明細(xì)表就可以了嗎
郭老師
2023 09/26 10:06
填寫賬載金額之后，稅收金額是空著的，調(diào)增應(yīng)該有金額的，調(diào)增和你的賬載金額填寫一樣的。調(diào)增他是自動出來的，不用你填寫啊。
郭老師
2023 09/26 10:06
主表他都自動取數(shù)，其他的不用修改的，你打開彌補虧損明細(xì)表，還有小型微利企業(yè)減免明細(xì)表，保存一下就行。
84785015
2023 09/26 10:07
我改完了之后是不是稅務(wù)那邊應(yīng)該退稅的412.84就不用管了
84785015
2023 09/26 10:08
從來沒有調(diào)過賬，問的比較細(xì)，謝謝老師
郭老師
2023 09/26 10:11
對的，是的，賬上不用調(diào)整的。
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