問(wèn)題已解決

某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人，2020 年 12 月有幾項(xiàng)業(yè)務(wù)：6 個(gè)月前收取的一餐廳啤酒包裝物押金 10000 元，白酒包裝物押金15000元，本月初到期，餐廳未返還包裝物，按照銷售時(shí)的約定這部分押金即收歸商場(chǎng)所有；12月銷售啤酒收取包裝物押金4000元，銷售白酒收取包裝物押金8000元。 要求：對(duì)包裝物押金進(jìn)行增值稅處理。

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/24 20:13
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廖君老師
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您好，白灑收到就計(jì)稅，啤酒包裝物押金到期才計(jì)稅 12 月包裝物押金交增值稅? （10000+8000）/1.13*13%=2070.80
2023 09/24 20:18
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