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老師幫看下這個推算建筑業(yè)的企業(yè)所得稅開具成本發(fā)票對不對啊

84785023| 提問時間：2023 09/23 11:23
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，是的，是這么計算的
2023 09/23 11:27
84785023
2023 09/23 11:29
0.05是企業(yè)所得稅啊 推算出賬面應(yīng)該有的利潤額
廖君老師
2023 09/23 11:33
您好，現(xiàn)在5%小微企業(yè)的所得稅率，您前面不是寫0.01是稅負(fù)嗎
84785023
2023 09/23 11:40
按0.01乘開票總金額=實際繳納企業(yè)所得稅額8000元，8000元申報的時候是利潤*0.05得來的，賬面的利潤就得在8000*0.05=160000萬，我不知道我推算的對不對，麻煩幫忙看下
廖君老師
2023 09/23 11:48
您好，利潤=收入800000-成本-所得稅8000 所得稅8000=（收入800000-成本）*5% 成本=800000-8000/5%=640000 利潤=800000-640000-8000=152000
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