問(wèn)題已解決

老師幫看下這個(gè)推算建筑業(yè)的企業(yè)所得稅開(kāi)具成本發(fā)票對(duì)不對(duì)啊

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/23 11:23
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，是這么計(jì)算的
2023 09/23 11:27
84785023
2023 09/23 11:29
0.05是企業(yè)所得稅啊 推算出賬面應(yīng)該有的利潤(rùn)額
廖君老師
2023 09/23 11:33
您好，現(xiàn)在5%小微企業(yè)的所得稅率，您前面不是寫(xiě)0.01是稅負(fù)嗎
84785023
2023 09/23 11:40
按0.01乘開(kāi)票總金額=實(shí)際繳納企業(yè)所得稅額8000元，8000元申報(bào)的時(shí)候是利潤(rùn)*0.05得來(lái)的，賬面的利潤(rùn)就得在8000*0.05=160000萬(wàn)，我不知道我推算的對(duì)不對(duì)，麻煩幫忙看下
廖君老師
2023 09/23 11:48
您好，利潤(rùn)=收入800000-成本-所得稅8000 所得稅8000=（收入800000-成本）*5% 成本=800000-8000/5%=640000 利潤(rùn)=800000-640000-8000=152000
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