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請問，我是小規(guī)模納稅人，藥店，每天都有醫(yī)保的掛賬，沒有開票，平時是做借：應收賬款貸：主營業(yè)務收入--未開票。次月做開票做借：主營業(yè)務收入未開票，貸：主營業(yè)務收入已開票。請問這樣月末是不是主營業(yè)務收入會有余額？未開票部門沒有結轉，這樣操作可以嗎？
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您好
主營業(yè)務收入—未開票月末的時候要結轉到本年利潤 月末沒有余額
次月沖銷未開票收入增加開票收入 這樣操作可以的
2023 09/22 21:16
84784998 
2023 09/22 22:00
月末主營收入全部結轉，然后次月沖未開票是嗎？
bamboo老師 
2023 09/22 22:07
月末主營收入全部結轉，然后次月沖未開票 對的
84784998
2023 09/23 14:18
請問原始單據(jù)可以只有發(fā)票和對法的發(fā)貨單嗎？需要我們的入庫單嗎？這邊很多沒有打入庫。另外發(fā)票和單據(jù)相差積分錢這要怎么辦呢？
bamboo老師
2023 09/23 15:07
原始單據(jù)有發(fā)票和對方的發(fā)貨單 自己單位收料單
這邊很多沒有打入庫。另外發(fā)票和單據(jù)相差幾分錢
按照發(fā)票金額入賬
84784998
2023 09/23 15:19
那沒有自己單位的收料單可以嗎？
bamboo老師
2023 09/23 15:19
有對方的發(fā)貨單 自己單位簽字也可以
84784998
2023 09/23 15:21
己方藥幾個人簽字的呢？
bamboo老師
2023 09/23 16:28
自己單位一般兩個人簽字
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