問題已解決

你好，我們這個(gè)月吸收合并了一家全資子公司，母公司個(gè)別報(bào)表我做的分錄就是 借：子公司所有資產(chǎn) 貸：子公司所有負(fù)債 子公司長(zhǎng)投 資本公積 但是目前合并報(bào)表我沒做平，差異數(shù)剛好就是個(gè)別報(bào)表做的資本公積。合并報(bào)表是不是還應(yīng)該做一個(gè)什么調(diào)整呢？

84785028| 提問時(shí)間：2023 09/22 09:17
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 根據(jù)你的描述，你差額是不是少了一個(gè)年初未分配利潤(rùn)科目
2023 09/22 09:18
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